Políticas y Procedimientos para el Control Interno

Descripcion:

Objetivos:
Proporcionar a los participantes una metodología práctica y efectiva para elaborar los Manuales de Políticas y los Manuales de Procedimientos para mantener la calidad en los procesos, productos y servicios, eliminando desperdicio organizacional e incrementando el nivel de competitividad. Al mismo tiempo se explicarán formas para facilitar el entendimiento y la aplicación de las mismas por medio de herramientas visuales y del Excel.

Aprende a manejar Microsoft Excel utilizando herramientas como tablas, gráficas, tablas dinámicas, entre otras para analizar, transformar y controlar información con el fin de mejorar tu desempeño en el trabajo.

INFORMACIÓN GENERAL

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Introducción: La empresa y su estructura organizacional orientada a conseguir sus objetivos.

Manuales de Organización. ¿Qué son, qué contienen y cuál es su objetivo?

Políticas y Procedimientos ¿Para qué sirven? ¿Se pueden definir por separado?

• En la empresa: Determinar la necesidad de Políticas y Procedimientos para elaborar un plan General de acción a implementar.
• Recopilación de datos y Análisis de información actual.
• Descripción de la situación actual, objetivos (si los hay) y diagramas flujos operativo (de actividades).
• Determinar las políticas y/o procedimientos a revisar y documentar.
• Definir a quién van dirigidas las políticas y procedimientos, y cuáles requieren ayuda visual o de excel
• Elaborar plan de trabajo definiendo responsables y participantes que van a trabajar en la elaboración de las políticas y procedimientos.

Metodología para la elaboración de Políticas y Procedimientos:

• Definición clara de las Políticas (lineamientos) que orienten las actividades que habrán de realizar las personas (empleados, trabajadores, contratistas, etc.) involucrados.
• Descripción de las actividades en orden cronológico, especificando quién es responsable, cómo, cuándo, dónde y para qué debe ejecutarse.
• Diagrama de Flujo: Representación gráfica de las actividades del procedimiento.
• Presentación de los borradores a revisión, estos se deberán revisar bajo la óptica de las políticas a implementar.
• Elaboración de correcciones y de propuesta final.
• Firma de las políticas y procedimientos.
• Reproducción de documentos y anexos para difusión y establecimiento de los nuevos procesos.
• Vigilancia de aplicación y actualizaciones.

Conclusiones.